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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.770484   Contract reference PROMIPYME-2023-00160   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMIPYME-DAF-CM-2023-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation Depto. de Suministro   Reply Reference PROMIPYME-DAF-CM-2023-0038 OFFITEK   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 842,914.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1646711 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 715,333.11 0.00 127,580.95 0.00 1,009,350.00 842,914.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA 4" BLANCA 3 HOYOS 200 UD 400 199.15 39,830.00 0.00 18 7,169.40 0.00 80,000.00 46,999.40         2 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 GOMAS DE BORRAR BLANCA 50 CAJ 15 4.46 223.00 0.00 18 40.14 0.00 750.00 263.14   Mis observaciones:EN UNIDAD             3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS STANDAR 100 UD 300 96.61 9,661.00 0.00 18 1,738.98 0.00 30,000.00 11,399.98         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS PERMANENTES 5 CAJ 360 142.37 711.85 0.00 18 128.13 0.00 1,800.00 839.98   Mis observaciones:CAJA 12/1             5 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 100 CAJ 40 21.19 2,119.00 0.00 18 381.42 0.00 4,000.00 2,500.42   Mis observaciones:EN CAJA DE 1 UNIDAD             6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS STANDAR 200 DOC 60 28.39 5,678.00 0.00 18 1,022.04 0.00 12,000.00 6,700.04         7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA GOTERO AZUL 48 CAJ 45 28.39 1,362.72 0.00 18 245.29 0.00 2,160.00 1,608.01   Mis observaciones:EN CAJA DE UNA UNIDAD             8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS DE 6 CARA 15 CAJ 2,700 1,449.15 21,737.25 0.00 18 3,912.71 0.00 40,500.00 25,649.96   Mis observaciones:ROJO VINO             9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GANCHO PARA FOLDER 7CM 1,000 CAJ 80 45.76 45,760.00 0.00 18 8,236.80 0.00 80,000.00 53,996.80         10 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON HB #2 50 CAJ 100 131 6,550.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 6,550.00         11 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 JUEGO DE ESCRITORIO 4 PIEZAS 50 UD 1,300 542.37 27,118.50 0.00 18 4,881.33 0.00 65,000.00 31,999.83         12 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA PEQ. 5X8 200 UD 30 16.53 3,306.00 0.00 18 595.08 0.00 6,000.00 3,901.08         13 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 ½ X 12 300 UD 50 37.25 11,175.00 0.00 18 2,011.50 0.00 15,000.00 13,186.50         14 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS STANDAR 300 CAJ 60 27.97 8,391.00 0.00 18 1,510.38 0.00 18,000.00 9,901.38         15 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 ½ X 11 30 CAJ 800 554.24 16,627.20 0.00 18 2,992.90 0.00 24,000.00 19,620.10         16 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 ½ X 14 30 CAJ 800 728.81 21,864.30 0.00 18 3,935.57 0.00 24,000.00 25,799.87         17 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORA 2 HOYOS 70MM 50 UD 400 685.63 34,281.50 0.00 18 6,170.67 0.00 20,000.00 40,452.17         18 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.9.05 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA STANDAR 50 UD 160 91.1 4,555.00 0.00 18 819.90 0.00 8,000.00 5,374.90         19 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 2X3 DE COLORES 1,000 UD 40 29 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 40,000.00 34,220.00         20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 DE COLORES 1,000 UD 50 23.45 23,450.00 0.00 18 4,221.00 0.00 50,000.00 27,671.00         21 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 19MMX32.9M 1,000 UD 80 55.47 55,470.00 0.00 18 9,984.60 0.00 80,000.00 65,454.60         22 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 20ML 800 UD 45 55.04 44,032.00 0.00 18 7,925.76 0.00 36,000.00 51,957.76         23 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X15 6 CAJ 4,500 3,152.54 18,915.24 0.00 18 3,404.74 0.00 27,000.00 22,319.98   Mis observaciones:8½X14 CAJA DE 500/1             24 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDA DE GOMA 1 OZ. No. 18 700 CAJ 35 22.03 15,421.00 0.00 18 2,775.78 0.00 24,500.00 18,196.78         25 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLOS 20 CAJ 350 263.49 5,269.80 0.00 18 948.56 0.00 7,000.00 6,218.36   Mis observaciones:CAJA: 12/1             26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8½X11 400 CAJ 320 361.86 144,744.00 0.00 18 26,053.92 0.00 128,000.00 170,797.92         27 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA PARA CAJAS TRANSPARENTE 200 UD 200 41.78 8,356.00 0.00 18 1,504.08 0.00 40,000.00 9,860.08         28 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9x12 8 CAJ 2,500 1,991.53 15,932.24 0.00 18 2,867.80 0.00 20,000.00 18,800.04   Mis observaciones:8½x11 CAJA: 500/1             29 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 600 CAJ 90 93.6 56,160.00 0.00 18 10,108.80 0.00 54,000.00 66,268.80         30 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO No. 10 3,000 UD 1.5 1.14 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 4,500.00 4,035.60         31 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES VERDES 15 CAJ 350 148.47 2,227.05 0.00 18 400.87 0.00 5,250.00 2,627.92   Mis observaciones:CAJA: 12/1             32 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS 30 UD 40 24.58 737.40 0.00 18 132.73 0.00 1,200.00 870.13         33 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA 2" BLANCA 60 UD 275 130.51 7,830.60 0.00 18 1,409.51 0.00 16,500.00 9,240.11         34 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA AZUL 36 UD 40 14.41 518.76 0.00 18 93.38 0.00 1,440.00 612.14         35 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE HOJAS PLASTICAS TRANSPARENTE 20 PAQ 450 219.27 4,385.40 0.00 18 789.37 0.00 9,000.00 5,174.77         36 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE CARPETAS 10 CAJ 2,000 1,822.03 18,220.30 0.00 18 3,279.65 0.00 20,000.00 21,499.95         37 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADOS 25 CAJ 350 11.68 292.00 0.00 18 52.56 0.00 8,750.00 344.56   Mis observaciones:CAJA: 12/1     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJ 0038.pdf ADJ 0038.pdf Download CUOTA OFFITEK.pdf CUOTA OFFITEK.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/8/2023_2_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 842,914.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 1,608.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,901.38  DOP ---- View 2.3.9.9.05 80,689.58  DOP ---- View 2.3.9.2.01 750,451.95  DOP ---- View 2.3.9.2.02 263.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   MATERIALES GASTABLES 842,914.06  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DCC00412023 412023 842,914.06  DOP Vencido CUOTA OFFITEK.pdf