1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.775221
Contract reference
IDEICE-2023-00095
Contract description:
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DEL LIBRO
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDEICE-UC-CD-2023-0051
Request Title
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DEL LIBRO
Description
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DEL LIBRO
Business Operation
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Reply Reference
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA FERIA DEL LIBRO_E
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
115,286 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1645842 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,700.00
0.00
17,586.00
0.00
119,180.00
115,286.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50192701 - Comidas combin
(...)
50192701 - Comidas combinadas frescas
2.2.9.2.01
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA DEL LIBRO (ALMUERZO Y CENA DESDE EL DÍA 26 DE AGOSTO HASTA EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE) MÁS 100 REFRIGERIO PARA EL DÍA 28 DE AGOSTO
1
UD
119,180
97,700
97,700.00
0.00
18
17,586.00
0.00
119,180.00
115,286.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/9/2023_1_05 p.m..Pdf
Download
Cuota a Comprometer CANTABRIA.pdf
Cuota a Comprometer CANTABRIA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,286.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
115,286.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
115,286.00
DOP
Septiembre
2023
2
pago
3,894.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694529785387VbwwT
1
115,286.00
DOP
Vencido
Link