1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.773223   Contract reference UAF-2023-00155   Contract description: Suministro y relleno de botellones de agua purificada para uso de la UAF.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UAF-UC-CD-2023-0052   Request Title Suministro y relleno de botellones de agua purificada para uso de la UAF.   Description Suministro y relleno de botellones de agua purificada para uso de la UAF.   Business Operation Sección de Servicios Generales   Reply Reference Agua Planeta Azul, S.A._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 64,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Suministro y relleno de botellones de agua purificada para uso de la UAF. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1645639 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,500.00 0.00 0.00 0.00 64,500.00 64,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua purificadas de 16oz, fardos 20/1 300 PAQ 135 135 40,500.00 0.00 0 0.00 0.00 40,500.00 40,500.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Llenado de botellones de agua purificada 400 UD 60 60 24,000.00 0.00 0 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name BRNB42200AD4721_001571 (1).pdf BRNB42200AD4721_001571 (1).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/8/2023_2_51 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 64,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro y relleno de botellones de agua purificada para uso de la UAF. 64,500.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693320273110XXPHU 1 64,500.00  DOP Vencido Link