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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770015
Contract reference
DGM-2023-00181
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGM-DAF-CM-2023-0049
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS.
Business Operation
Departamento de Servicios Generales.
Reply Reference
Ingeniería Electromecánica y Construcciones Dingec
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
967,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1645435 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
819,491.53
0.00
147,508.48
0.00
1,500,000.00
967,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de mantenimiento y reparación de plantas eléctricas
1
UD
1,500,000
819,491.53
819,491.53
0.00
18
147,508.48
0.00
1,500,000.00
967,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
INFORME FINAL.pdf
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ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf
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Compromiso 2603 - Dingecon.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN 0049.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
967,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
967,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
967,000.01
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16932291077650hboR
1
967,000.01
DOP
Vencido
Link