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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.770156 
Contract referenceDGBN-2023-00121 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
Goods 
Contract Start:
28/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGBN-DAF-CM-2023-0011 
Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la institución. 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DGBN-DAF-CM-2023-0011 
GoodsDominicana 
52,814.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
29/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1641807 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,758.000.008,056.440.0049,856.0052,814.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips No.1200CAJ22122,400.000.0018432.000.004,400.002,832.00
    
4
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01 Clips No.2200CAJ45244,800.000.0018864.000.009,000.005,664.00
    
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01 Gomas elásticas250CAJ30174,250.000.0018765.000.007,500.005,015.00
    
8
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01 Organizador de escritorio en metal60UD47255033,000.000.00185,940.000.0028,320.0038,940.00
    
10
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05 Regla plástica transparente de 12 pulg.20UD154.692.000.001816.560.00300.00108.56
    
14
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Sacapuntas de metal48UD74.5216.000.001838.880.00336.00254.88
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
52,814.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05108.56  DOP----View
2.3.9.2.0152,705.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de la Institucion.52,814.44  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692987110919R8NDs152,814.44  DOPLink