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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770177
Contract reference
CONANI-2023-00282
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN (DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/08/2023 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2023-0042
Request Title
CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN (DIRIGIDO A MIPYMES)
Description
CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN (DIRIGIDO A MIPYMES).
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
CONANI-DAF-CM-2023-0042 CONTRATACIÓN PARA LOS SERV
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,229,990 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
30/08/2023 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1609434 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,042,364.41
0.00
187,625.59
0.00
1,500,000.00
1,229,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS
1
UD
1,500,000
1,042,364.41
1,042,364.41
0.00
18
187,625.59
0.00
1,500,000.00
1,229,990.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE COMPRA CM-0042_0001.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMPROMISO CM-0042-2023.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,229,990.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,229,990.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
282
CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN (DIRIGIDO A MIPYMES)
1,229,990.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693243762461vF6AV
1
1,229,990.00
DOP
Vencido
Link