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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.776983   Contract reference DGAP-2023-00627   Contract description: Adquisición de Materiales y herramientas de taller para uso en DGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAP-DAF-CM-2023-0142   Request Title Adquisición de Materiales y herramientas de taller para uso en DGA.   Description Adquisición de Materiales y herramientas de taller para uso en DGA. Proceso dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)”.   Business Operation Sub-Direccion de Tecnologia,DGA   Reply Reference Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,148,217.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No. 1101, Edif. Miguel Cocco, Ens. Serrallés. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Formulario no. No. SDTC-DGPTI-041-2023 de fecha 25/01/2023. Formulari SNCC.F.033 de fecha 24/07/2023. Forma de Pago a crédito. En la DGA estamos trabajando para la igualdad de Género. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1645408 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 973,065.26 0.00 175,151.75 0.00 1,500,000.00 1,148,217.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Rollos de cintas adhesivas, velcro doble cara, cierre de contacto (10 mts de largo/ 2mm de ancho) 150 UD 1,803.1 550 82,500.00 0.00 18 14,850.00 0.00 270,465.00 97,350.00         2 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Limpiadores multiusos tipo espuma, 22 onzas. 70 UD 2,301 390 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 161,070.00 32,214.00         3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Kit de limpieza para pantallas de computadora en spray 16 onz. 50 UD 2,194.95 1,670 83,500.00 0.00 18 15,030.00 0.00 109,747.50 98,530.00         4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Lata de aire comprimido tipo spray 590 ml o mas 50 UD 885 436 21,800.00 0.00 18 3,924.00 0.00 44,250.00 25,724.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha pinceles para limpieza de diferentes tamaños(2.5, 5, 7.5 cm) 20 UD 1,255.55 600 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 25,111.00 14,160.00         6 24141511 - Amarres de car(...)24141511 - Amarres de carga 2.3.9.9.04 Organizador de cables tipo espiral, 15 pies de largo y 20 mm diámetro. 250 UD 430.5 305 76,250.00 0.00 18 13,725.00 0.00 107,625.00 89,975.00         7 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 Pilas de litio tipo CR2032 3v 50 UD 41.3 58 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 2,065.00 3,422.00         8 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores HDMI-DISPLAY PORT (MACHO-HEMBRA CONEXION DIRECTA) 20 UD 1,026.6 220 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 20,532.00 5,192.00         9 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores HDMI-vga (MACHO-HEMBRA CONEXION DIRECTA) 20 UD 915.68 595 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 18,313.60 14,042.00         10 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores Display PORT-HDMI- (MACHO-HEMBRA CONEXION DIRECTA) 20 UD 944 358 7,160.00 0.00 18 1,288.80 0.00 18,880.00 8,448.80         11 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores Display PORT-VGA- (MACHO-HEMBRA CONEXION DIRECTA) 20 UD 944 658 13,160.00 0.00 18 2,368.80 0.00 18,880.00 15,528.80         12 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores VGA-DISPLAY PORT (MACHO-HEMBRA CONEXION DIRECTA) 20 UD 1,141 2,296 45,920.00 0.00 18 8,265.60 0.00 22,820.00 54,185.60         13 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores VGA-HDMI PORT (MACHO-HEMBRA CONEXION DIRECTA) 20 UD 944 2,296 45,920.00 0.00 18 8,265.60 0.00 18,880.00 54,185.60         14 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.8.01 Tairra negro (7.2mm x 500mm) 200 UD 17.7 11 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 3,540.00 2,596.00         15 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores USB a ethernet (RJ45) 10 UD 1,496.25 669 6,690.00 0.00 18 1,204.20 0.00 14,962.50 7,894.20         16 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores (ENCLOSURE) disco m.2 NVME (22110,2280,2260,2242,2230) a USB. 5 UD 2,852.06 5,595 27,975.00 0.00 18 5,035.50 0.00 14,260.30 33,010.50         17 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Adaptadores (ENCLOSURE) disco m.2 SATA (22110,2280,2260,2242,2230) a USB. 5 UD 2,193.62 5,598 27,990.00 0.00 18 5,038.20 0.00 10,968.10 33,028.20         18 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro de 256GB SSD 2.5 pulgadas 100 UD 2,360 1,695 169,500.00 0.00 18 30,510.00 0.00 236,000.00 200,010.00         19 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Memoria Ram DDR4 16GB 3200 MHZ 100 UD 3,776 2,955 295,500.00 0.00 18 53,190.00 0.00 377,600.00 348,690.00         20 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Flux para soldar, tipo AMTECH NC-559-AS, AMTECH ARMA223TF, AMTECH CN-559-V2 (20g/15ml,125g) 1 UD 4,030 8,500.26 8,500.26 0.00 18 1,530.05 0.00 4,030.00 10,030.31 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion 141 (DGAP-DAF-CM-2023-0142).pdf Acta de Adjudicacion 141 (DGAP-DAF-CM-2023-0142).pdf Download SEP-2023-0622 CUOTA A COMP 0142.pdf SEP-2023-0622 CUOTA A COMP 0142.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/8/2023_3_44 p.m..Pdf Download DGAP-2023-00627 SOLUCORP.pdf DGAP-2023-00627 SOLUCORP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,148,217.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 14,160.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 89,975.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 228,937.70  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,596.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 656,080.31  DOP ---- View 2.3.9.1.01 156,468.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales y herramientas de taller para uso en DGA. 1,148,217.01  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SEP-2023-0622 1 1,148,217.01  DOP Vencido SEP-2023-0622 CUOTA A COMP 0142.pdf