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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.788929
Contract reference
MMUJER-2023-00561
Contract description:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA TRANSPORTACIÓN DE LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN AL RECORRIDO Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0388
Request Title
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA TRANSPORTACIÓN DE LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN AL RECORRIDO Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL
Description
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA TRANSPORTACIÓN DE LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE ASISTIRÁN AL RECORRIDO Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLECENTES (CPSIA), DE LOS PRADOS.
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
Sigma Petroleum Corp, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
137,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1645012 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,000.00
0.00
0.00
0.00
137,000.00
137,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Tickets de combustible de 1,000.00
60
UD
1,000
1,000
60,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
2
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Tickets de combustible de 500.00
74
UD
500
500
37,000.00
0.00
0.00
0.00
37,000.00
37,000.00
3
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Tickets de combustible de 200.00
150
UD
200
200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
4
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Tickets de combustible de 100.00
100
UD
100
100
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/8/2023_2_43 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
137,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
137,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
137,000.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
005
5
137,000.00
DOP
Vencido
cuota.pdf
2025
1
1
137,000.00
DOP
Vencido
cuota 0388.pdf