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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.771233
Contract reference
PROMESECAL-2023-00324
Contract description:
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL CONVOCATORIA DEL PROCESO DE URGENCIA No. PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0007
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMESECAL-UC-CD-2023-0075
Request Title
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL CONVOCATORIA DEL PROCESO DE URGENCIA No. PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0007
Description
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL CONVOCATORIA DEL PROCESO DE URGENCIA No. PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0007
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
Grupo Diario Libre, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
62,265.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1643635 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
70,356.00
17,589.00
9,498.06
0.00
66,906.00
62,265.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82111904 - Servicios de e
(...)
82111904 - Servicios de entrega de periódicos o material publicitario
2.2.2.1.01
Servicio de publicación en periódico de circulación nacional convocatoria del proceso de urgencia no. PROMESECAL-MAE-PEUR-2023-0007 (1).
2
UN
33,453
35,178
70,356.00
25
17,589.00
18
9,498.06
0.00
66,906.00
62,265.06
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/8/2023_6_49 p.m..Pdf
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Cuota Diario Libre.pdf
Cuota Diario Libre.pdf
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CD 0075 ADJUDICACION.pdf
CD 0075 ADJUDICACION.pdf
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CD 0075 LISTA DE PARTICIPANTES.pdf
CD 0075 LISTA DE PARTICIPANTES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,702.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
75,702.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
75,702.90
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693493723961bXlFi
1
75,702.90
DOP
Vencido
Link