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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.769248 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00682 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD 
Goods 
Contract Start:
25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0152 
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION_EXT 
GoodsDominicana 
42,893 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1643631 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,350.000.006,543.000.0042,550.0042,893.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31231301 - Tubería de ale(...)
2.3.9.8.02PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 100UD19017517,500.000.00183,150.000.0019,000.0020,650.00
    
2
31231301 - Tubería de ale(...)
2.3.9.8.02PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4100UD110909,000.000.00181,620.000.0011,000.0010,620.00
    
3
60124411 - Alambre de cob(...)
2.3.6.3.06MANGA DE BARCOCELL DE 1/28UD2502001,600.000.0018288.000.002,000.001,888.00
    
4
60124411 - Alambre de cob(...)
2.3.6.3.06MANGA DE BARCOCELL DE 1/48UD2501901,520.000.0018273.600.002,000.001,793.60
    
5
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE 3M1UD650580580.000.0018104.400.00650.00684.40
    
6
23153021 - Mordaza de ali(...)
2.3.6.3.04CINTA DUCKTAPE 1UD600500500.000.001890.000.00600.00590.00
    
7
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE DE GOMA 14-4100UD5042.54,250.000.0018765.000.005,000.005,015.00
    
8
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGO MAMEY100UD138800.000.0018144.000.001,300.00944.00
    
9
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGO AZULES 100UD106600.000.0018108.000.001,000.00708.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
42,893.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0231,270.00  DOP----View
2.3.6.3.063,681.60  DOP----View
2.3.9.6.015,699.40  DOP----View
2.3.6.3.042,242.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION42,893.00  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0152142,893.00  DOP