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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.769199
Contract reference
MMUJER-2023-00559
Contract description:
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO PARA EL EDIFICIO METROPOLITANO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0393
Request Title
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO PARA EL EDIFICIO METROPOLITANO.
Description
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO PARA EL EDIFICIO METROPOLITANO CON EL FIN DE VISIBILIZAR LA INSTITUCIÓN Y LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
Editora El Nuevo Diario, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
113,870 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1644138 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
96,500.00
0.00
17,370.00
0.00
113,870.00
113,870.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Servicio de rotulado en vinil one visión (varios cristales).
1
UD
113,870
96,500
96,500.00
0.00
18
17,370.00
0.00
113,870.00
113,870.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/8/2023_4_44 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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Orden de Servicio .pdf
Orden de Servicio .pdf
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Informe Final .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,870.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
113,870.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
113,870.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692895453867V2SES
1
113,870.00
DOP
Vencido
Link