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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.771443 
Contract referenceDIGEV-2023-00190 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELÉTRICOS. 
Goods 
Contract Start:
31/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEV-UC-CD-2023-0085 
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉTRICOS. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD, QUE ESTÁ SIENDO INTERVENIDO POR EL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA, DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE. 
Direccion General de las Escuelas Vocacionales 
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉTRICOS._EXT 
GoodsDominicana 
180,324.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1643302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
152,817.000.0027,507.060.00180,324.06180,324.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE STIPLEX 1/0984UD115.649896,432.000.001817,357.760.00113,789.76113,789.76
    
2
39121604 - Fusibles de re(...)
2.3.9.6.01FISIBLE PARA CUT OUT T/K 80A6UD469.05397.52,385.000.0018429.300.002,814.302,814.30
    
3
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE DE GOMA 3M 2UD1,681.51,4252,850.000.0018513.000.003,363.003,363.00
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE SUPER 33 VINIL2UD531450900.000.0018162.000.001,062.001,062.00
    
5
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTOR PARA TRIPLEX10UD442.53753,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
    
6
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER IND DONGA ATORNILLABLE 350A-2P2UD27,43523,25046,500.000.00188,370.000.0054,870.0054,870.00
 
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Operation
General Source
180,324.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01180,324.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES ELÉTRICOS.180,324.06  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692827319476u3fk41180,324.06  DOPLink