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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.772911
Contract reference
EDESUR-2023-00339
Contract description:
Contratación servicio de limpieza de ductos de aires acondicionados de Edesur Dominicana, S. A.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
04/10/2023
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDESUR-DAF-CM-2023-0047
Request Title
Contratación servicio de limpieza de ductos de aires acondicionados de Edesur Dominicana, S. A.
Description
Servicio de limpieza profunda de los ductos de aires acondicionados de los (7) pisos de la Torre Serrano, (3) pisos de la Torre Cristal y del Centro de Formación.
Business Operation
Dirección de Logística
Reply Reference
EDESUR-DAF-CM-2023-0047
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
349,999.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1640821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
296,610.00
0.00
53,389.80
0.00
500,000.00
349,999.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152101 - Servicio de ma
(...)
73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio limpieza ductos de aires acondicionados
1
UD
500,000
296,610
296,610.00
0.00
18
53,389.80
0.00
500,000.00
349,999.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CM0047 - Inf. Eva. Ofertas Técnicas-Económicas.pdf
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CM0047 - Acta de Adjudicación.pdf
CM0047 - Acta de Adjudicación.pdf
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Carta Adjudicataria - Sofimac technology.pdf
Carta Adjudicataria - Sofimac technology.pdf
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CM0047 - Cuota a Comprometer.pdf
CM0047 - Cuota a Comprometer.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/9/2023_7_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
349,999.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
349,999.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contra entrega
349,999.80
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-454-2023
1
349,999.80
DOP
Vencido
CM0047 - Cuota a Comprometer.pdf