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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.769328   Contract reference EGEHID-2023-00338   Contract description: Adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizados en las zona metropolitana y Centrales Hidroeléctricas de esta Institución, Solicitado por la Gerencia de Almacén.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0079   Request Title Adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizados en las zona metropolitana y Centrales Hidroeléctricas de esta Institución, Solicitado por la Gerencia de Almacén.   Description Adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizados en las zona metropolitana y Centrales Hidroeléctricas de esta Institución, Solicitado por la Gerencia de Almacén.   Business Operation Departamento de Almacén   Reply Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0079 OMX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 270,062.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1641620 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 231,522.33 0.00 38,540.57 0.00 464,244.90 270,062.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS MODELO B515 MEDIANA 34 UD 550 243.22 8,269.48 0.00 18 1,488.51 0.00 18,700.00 9,757.99         2 44103106 - Barras de tint(...)44103106 - Barras de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS ROLL On 60 ML AZUL 8 DOC 360.5 825.76 6,606.08 0.00 18 1,189.09 0.00 2,884.00 7,795.17         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO GRANDE DE 51 MM 75 CAJ 195.2 123.73 9,279.75 0.00 18 1,670.36 0.00 14,640.00 10,950.11         4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO GRANDE DE 33 MM 75 CAJ 80.5 36.5 2,737.50 0.00 18 492.75 0.00 6,037.50 3,230.25         5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO GRANDE DE 19 MM 100 CAJ 40.5 26 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 4,050.00 3,068.00         6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES size 50mm 80 CAJ 68.5 22.88 1,830.40 0.00 18 329.47 0.00 5,480.00 2,159.87         7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑOS size 33mm 40 CAJ 39.8 9.24 369.60 0.00 18 66.53 0.00 1,592.00 436.13         8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO MEDIANO DE 33 MM 120 CAJ 80.5 36.5 4,380.00 0.00 18 788.40 0.00 9,660.00 5,168.40         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILLA 9 X 12 10 CAJ 2,460.5 1,991.53 19,915.30 0.00 18 3,584.75 0.00 24,605.00 23,500.05         10 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST-IT 3 X 3 20 DOC 250.85 168.2 3,364.00 0.00 18 605.52 0.00 5,017.00 3,969.52         11 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMAS (Gomas de borrar de pvc). 40 UD 68.75 22.03 881.20 0.00 18 158.62 0.00 2,750.00 1,039.82         12 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST-IT 3 X 3 24 DOC 250.85 168.2 4,036.80 0.00 18 726.62 0.00 6,020.40 4,763.42         13 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 30 UD 44.5 21.19 635.70 0.00 18 114.43 0.00 1,335.00 750.13         14 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS GRANDE 8'' 130 UD 65.5 67.9 8,827.00 0.00 18 1,588.86 0.00 8,515.00 10,415.86         15 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR DINERO 125 UD 47.5 39.15 4,893.75 0.00 18 880.88 0.00 5,937.50 5,774.63         16 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES MK-3000-3K 200 CAJ 450.5 142.37 28,474.00 0.00 18 5,125.32 0.00 90,100.00 33,599.32         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL DE CALIDAD 12/1 30 CAJ 155.5 93.6 2,808.00 0.00 0 0.00 0.00 4,665.00 2,808.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL DE CALIDAD 12/1 100 CAJ 155.5 93.6 9,360.00 0.00 0 0.00 0.00 15,550.00 9,360.00         19 44121705 - Lápices mecáni(...)44121705 - Lápices mecánicos 2.3.9.2.02 PORTA MINA 0.7 50 UD 950 89.21 4,460.50 0.00 18 802.89 0.00 47,500.00 5,263.39         20 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON CALIDAD 40 CAJ 135 131 5,240.00 0.00 0 0.00 0.00 5,400.00 5,240.00         21 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 40 CAJ 450.5 148.47 5,938.80 0.00 18 1,068.98 0.00 18,020.00 7,007.78         22 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 24 UD 45 55.04 1,320.96 0.00 18 237.77 0.00 1,080.00 1,558.73         23 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 36 UD 48.25 52.84 1,902.24 0.00 18 342.40 0.00 1,737.00 2,244.64         24 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 100 UD 48.25 52.84 5,284.00 0.00 18 951.12 0.00 4,825.00 6,235.12         25 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE 50 UD 33.3 6 300.00 0.00 18 54.00 0.00 1,665.00 354.00         26 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 MINA 0.7 MM 2B 50 UD 450.25 26.76 1,338.00 0.00 18 240.84 0.00 22,512.50 1,578.84         27 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE PAGINA (PAQUETE) 75 UD 68.44 36.44 2,733.00 0.00 18 491.94 0.00 5,133.00 3,224.94         28 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 POST-IT BANDERITAS AUTO ADHESIVAS 25M 20 DOC 65.5 370.17 7,403.40 0.00 18 1,332.61 0.00 1,310.00 8,736.01         29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AMARILLO 8 ½ X 11 40 CAJ 450 254.37 10,174.80 0.00 18 1,831.46 0.00 18,000.00 12,006.26         30 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER DE COLORES 8 ½ X 11 85 CAJ 650 488.14 41,491.90 0.00 18 7,468.54 0.00 55,250.00 48,960.44         31 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AMARILLO 8 ½ X 11 65 CAJ 450 254.37 16,534.05 0.00 18 2,976.13 0.00 29,250.00 19,510.18         32 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 13 8 CAJ 650.5 387.29 3,098.32 0.00 18 557.70 0.00 5,204.00 3,656.02         33 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 PORTA HOJA CON CLIP 60 UD 280 65.25 3,915.00 0.00 18 704.70 0.00 16,800.00 4,619.70         34 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 40 CAJ 75.5 27.97 1,118.80 0.00 18 201.38 0.00 3,020.00 1,320.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/8/2023_7_47 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download EXISTENCIA DE FONDOS.pdf EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Download Orden de Compras_OMX.pdf Orden de Compras_OMX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,011.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 28,631.23  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,380.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   total 40,011.74  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SDA-SOL-GCC-0793-0821 1 40,011.74  DOP Vencido EXISTENCIA DE FONDOS.pdf 2024 SDA-SOL-GCC-0793-0821 2 40,011.74  DOP Vencido EXISTENCIA DE FONDOS CM 0079.pdf (View History)