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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.769270   Contract reference EGEHID-2023-00336   Contract description: Adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizados en las zona metropolitana y Centrales Hidroeléctricas de esta Institución, Solicitado por la Gerencia de Almacén.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0079   Request Title Adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizados en las zona metropolitana y Centrales Hidroeléctricas de esta Institución, Solicitado por la Gerencia de Almacén.   Description Adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizados en las zona metropolitana y Centrales Hidroeléctricas de esta Institución, Solicitado por la Gerencia de Almacén.   Business Operation Departamento de Almacén   Reply Reference COMPU-OFFICE EGEHID-DAF-CM-2023-0079   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 601,426.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1641424 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 509,683.50 0.00 91,743.03 0.00 897,175.00 601,426.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 ½ X 11 10/1 150 CAJ 4,200 2,232 334,800.00 0.00 18 60,264.00 0.00 630,000.00 395,064.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 14, 10/1 10 CAJ 5,200 3,240 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 52,000.00 38,232.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA 2.25*120ft 100 ROL 45.5 14.76 1,476.00 0.00 18 265.68 0.00 4,550.00 1,741.68         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 20 CAJ 4,200 2,232 44,640.00 0.00 18 8,035.20 0.00 84,000.00 52,675.20         5 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 LIBRO RECORD DE 500 PAG 100 UD 400 334.8 33,480.00 0.00 18 6,026.40 0.00 40,000.00 39,506.40         6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 LIBRO RECORD DE 500 PAG 100 UD 400 334.8 33,480.00 0.00 18 6,026.40 0.00 40,000.00 39,506.40         7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5 X 8 150 UD 40.5 25.67 3,850.50 0.00 18 693.09 0.00 6,075.00 4,543.59         8 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 400 UD 71 44.64 17,856.00 0.00 18 3,214.08 0.00 28,400.00 21,070.08         9 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5 X 8 300 UD 40.5 25.67 7,701.00 0.00 18 1,386.18 0.00 12,150.00 9,087.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/8/2023_6_31 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download EXISTENCIA DE FONDOS.pdf EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Download Orden de Compras CM 0079.pdf Orden de Compras CM 0079.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,011.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 28,631.23  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,380.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   total 40,011.74  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SDA-SOL-GCC-0793-0821 1 40,011.74  DOP Vencido EXISTENCIA DE FONDOS.pdf 2024 SDA-SOL-GCC-0793-0821 2 40,011.74  DOP Vencido EXISTENCIA DE FONDOS CM 0079.pdf (View History)