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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.777463   Contract reference CULTURA-2023-00269   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0051   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023   Business Operation VICEMINISTERIO DE IDENTIDAD CULTURAL Y CIUDADANA   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0051   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,686.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance distrito OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1640614 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,751.00 0.00 1,935.18 0.00 40,410.00 12,686.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 1.2 LIBRO RECORD 1 M3 60 190 190.00 0.00 190 18 34.20 0.00 60.00 224.20         4 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 1.5 SACAPUNTAS 30 UD 10 4 120.00 0.00 120 18 21.60 0.00 300.00 141.60         10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 1.11 CAJAS DE GRAPAS 20 CAJ 60 29.9 598.00 0.00 598 18 107.64 0.00 1,200.00 705.64         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 1.14 RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES 50 UD 160 11 550.00 0.00 550 18 99.00 0.00 8,000.00 649.00         14 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 1.15 TIJERAS 20 UD 120 30 600.00 0.00 600 18 108.00 0.00 2,400.00 708.00         19 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 1.20 CAJAS DE CLIPS DE PAPEL 50MM 20 UD 60 19.4 388.00 0.00 388 18 69.84 0.00 1,200.00 457.84         23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 1.23 CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 51MM 15 UD 160 94 1,410.00 0.00 1,410 18 253.80 0.00 2,400.00 1,663.80         24 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 1.24 POST IT 3*3 COLORES VARIADOS 55 UD 70 19 1,045.00 0.00 1,045 18 188.10 0.00 3,850.00 1,233.10         50 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA 50 UD 55 33 1,650.00 0.00 1,650 18 297.00 0.00 2,750.00 1,947.00         56 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA 30 UD 125 65 1,950.00 0.00 1,950 18 351.00 0.00 3,750.00 2,301.00         65 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 100 4 200.00 0.00 200 18 36.00 0.00 5,000.00 236.00         70 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 7 ONZAS 50 PAQ 190 41 2,050.00 0.00 2,050 18 369.00 0.00 9,500.00 2,419.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN INTEVAL CM-051.pdf ORDEN INTEVAL CM-051.pdf Download CUOTA INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL.pdf CUOTA INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,886.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 623.04  DOP ---- View 2.3.9.2.01 27,881.04  DOP ---- View 2.3.3.1.01 19,068.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,192.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,980.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 8,850.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 826.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,465.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023 0.08  DOP Octubre 2023 0   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023 80,886.56  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16950652622340PmIN 9 0.08  DOP Vencido Link