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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.777460   Contract reference CULTURA-2023-00268   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0051   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023   Business Operation VICEMINISTERIO DE IDENTIDAD CULTURAL Y CIUDADANA   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0051   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,886.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/09/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance distrito OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1640613 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,548.00 0.00 12,338.64 0.00 244,290.00 80,886.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 1.1 LIBRETAS DE DIBUJO 9*12 4 UD 50 97 388.00 0.00 18 69.84 0.00 200.00 457.84         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 1.6 CAJAS DE LAPICES DE 12 UNIDADES 28 CAJ 50 40 1,120.00 0.00 18 201.60 0.00 1,400.00 1,321.60         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 1.7 CAJAS DE LAPICEROS DE 12 UNIDADES 44 CAJ 80 40 1,760.00 0.00 18 316.80 0.00 3,520.00 2,076.80         7 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 1.8 PORTA LAPICES 20 UD 45 55 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 900.00 1,298.00         9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 1.10 SACAGRAPAS 100 UD 40 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,000.00 2,950.00         11 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 1.12 PORTACINTA ADHESIVA 20 UD 70 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 1,400.00 2,596.00         12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 1.13 CINTAS ADHESIVAS 20 UD 80 10 200.00 0.00 18 36.00 0.00 1,600.00 236.00         16 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 1.17 RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARTONITE BLANCO 8.5*11 6 RESMA 1,900 700 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 11,400.00 4,956.00         18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 1.19 FOLDERS SATINADOS CON BOLSILLO 300 UD 200 34 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 60,000.00 12,036.00         20 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 1.21 CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 25MM 20 UD 60 75 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,200.00 1,770.00         27 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 1.27 STICKY FLAGS 5*25 40 UD 130 28 1,120.00 0.00 18 201.60 0.00 5,200.00 1,321.60         28 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 1.28 PORTA CLIPS 20 UD 70 27 540.00 0.00 18 97.20 0.00 1,400.00 637.20         31 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 1.31 CAJAS DE BANDA DE GOMA NO. 18 18 CAJ 50 21 378.00 0.00 18 68.04 0.00 900.00 446.04         32 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 1.32 RESMA DE PAPEL BOND DE COLORES SURTIDOS 8.5*11 1 PAQ 400 160 160.00 0.00 18 28.80 0.00 400.00 188.80         33 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 1.33 UNIDADES DE OPALINA EN COLORES SURTIDOS 8.5*11 30 UD 865 4.8 144.00 0.00 18 25.92 0.00 25,950.00 169.92         34 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 1.34 UNIDADES DE OPALINAS BLANCAS 8.5*11 60 UD 865 4.8 288.00 0.00 18 51.84 0.00 51,900.00 339.84         35 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 1.35 UNIDADES DE PAPEL BOND DE COLORES SURTIDOS CORTADOS A GUILLOTINA 8.5*8.5 100 UD 500 160 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 50,000.00 18,880.00         36 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 1.36 PAQUETES DE LAPICES DE COLORES 12/1 REGULAR 6 PAQ 170 25 150.00 0.00 18 27.00 0.00 1,020.00 177.00         39 60121221 - Pintura de acu(...)60121221 - Pintura de acuarela de platillo 2.3.7.2.06 1.39 KIT DE ACUARELA PARA NIÑOS CON PINCEL INCLUIDO 20 UD 120 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,400.00 2,596.00         39 60121221 - Pintura de acu(...)60121221 - Pintura de acuarela de platillo 2.3.7.2.06 1.39 KIT DE ACUARELA PARA NIÑOS CON PINCEL INCLUIDO 20 UD 150 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 3,000.00 2,596.00         41 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA TIPO ARAÑA 50 UD 110 220 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 5,500.00 12,980.00         44 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE GOMA 150 UD 40 50 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 6,000.00 8,850.00         55 40151506 - Bombas de mano 2.6.5.2.01 BOMBA DE MANO INODORO 10 PAQ 200 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 2,000.00 826.00         66 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA DE EMPAQUE 50 UD 60 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 3,000.00 1,180.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN SUPLIGENSA CM-051.pdf ORDEN SUPLIGENSA CM-051.pdf Download CUOTA SUPLIGENSA.pdf CUOTA SUPLIGENSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,886.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 623.04  DOP ---- View 2.3.9.2.01 27,881.04  DOP ---- View 2.3.3.1.01 19,068.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,192.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,980.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 8,850.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 826.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,465.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023 0.08  DOP Octubre 2023 0   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023 80,886.56  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16950652622340PmIN 9 0.08  DOP Vencido Link