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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.769297   Contract reference INDRHI-2023-00708   Contract description: COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), Y BATERIAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 28/08/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0516   Request Title COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), Y BATERIAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS) Y BATERIAS , PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Business Operation Departamentos Varios   Reply Reference COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), Y BATERIAS, PARA SER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,672 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1641434 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 190,400.00 0.00 34,272.00 0.00 204,500.00 224,672.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS (GOMAS) 235/75R15, PARA LAS FICHAS D-124 Y C-831, ASIGNADA A LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION Y RIEGO Y DRENAJE , SISTEMA DE RIEGO OZAMA-NIZAO 8 UD 7,000 7,850 62,800.00 0.00 18 11,304.00 0.00 56,000.00 74,104.00         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS (GOMAS) 26570R16, PARA LA FICHA C-722, ASIGNADA AL D/R VALLE DE SAN JUAN 4 UD 7,500 6,500 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 30,000.00 30,680.00         3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS (GOMAS) 26570R18, PARA LA FICHA C-1011, ASIGNADA A LA SECCION DE SEGURIDAD 4 UD 12,000 14,300 57,200.00 0.00 18 10,296.00 0.00 48,000.00 67,496.00         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 BATERIAS 13/12, PARA LAS FICHA S D-124 Y C-831, SISTEMA DE RIEGO OZAMA NIZAO 2 UD 8,000 5,800 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 16,000.00 13,688.00         5 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 BATERIAS 17/12 DE TORNILLOS, PARA EL CAMION PERFORADORA FICHA I-35, DIRECCION DE OPERACIONES 3 UD 11,000 6,700 20,100.00 0.00 18 3,618.00 0.00 33,000.00 23,718.00         6 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 BATERIA 17/12 DE POLOS, PARA EL CAMION PERFORADORA FICHA I-35, DIRECCION DE OPERACIONES 1 UD 11,000 6,700 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 11,000.00 7,906.00         7 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 BATERIA 15/12, PARA LA FICHA C-1000, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL Y RIESGO 1 UD 10,500 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,500.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2023_7_04 p.m..Pdf Download EG1692708754327jGLX8.pdf EG1692708754327jGLX8.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,672.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 224,672.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 224,672.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692708754327jGLX8 2 0.00  DOP Vencido Link