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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.769150   Contract reference HGENSA-2023-00272   Contract description: Adquisicion de Servicios de apoyo a la fabricación (Mantenimiento y reparacion de lavadoras industriales)   Type of Contract Services   Contract Start: 24/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HGENSA-UC-CD-2023-0090   Request Title Adquisicion de Servicios de apoyo a la fabricación (Mantenimiento y reparacion de lavadoras industriales)   Description Adquisicion de Servicios de apoyo a la fabricación (Mantenimiento y reparacion de lavadoras industriales)   Business Operation ACTIVO FIJO Y CONTROL DE INVENTARIO   Reply Reference MULTISERVICIOS CG SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 163,076 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1641912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,200.00 0.00 24,876.00 0.00 175,000.00 163,076.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL (IPSO) 1 UD 175,000 138,200 138,200.00 0.00 18 24,876.00 0.00 175,000.00 163,076.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2023_5_06 p.m..Pdf Download ORDE-HGENSA-2023-00272.pdf ORDE-HGENSA-2023-00272.pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,076.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 163,076.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Servicios de apoyo a la fabricación (Mantenimiento y reparación de lavadoras industriales 163,076.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692888421959GEqB6 1 163,076.00  DOP Vencido Link