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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.780520
Contract reference
TRABAJO-2023-00118
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2023-0039
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
Business Operation
DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - TRABAJ
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
283,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1639442 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
240,000.00
0.00
43,200.00
0.00
166,970.00
283,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA 6/1, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
150
UD
767
1,400
210,000.00
0.00
18
37,800.00
0.00
115,050.00
247,800.00
27
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PANTALLA PARA ORINALES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
200
UD
259.6
150
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
51,920.00
35,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS 0039.pdf
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ORDEN DE COMPRA 00118.pdf
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ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS 0039.pdf
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ORDEN DE COMPRA 00118.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,082.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,971.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
25,110.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MT. LOTE 5-5
47,082.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692882732030n3q1z
1
47,082.00
DOP
Vencido
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