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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.780573   Contract reference TRABAJO-2023-00115   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TRABAJO-DAF-CM-2023-0039   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.   Business Operation DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference TRABAJO-DAF-CM-2023-0039   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,440 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1639440 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,000.00 0.00 19,440.00 0.00 391,524.00 127,440.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 200 UD 424.8 75 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 84,960.00 17,700.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TARRO LAVA TRASTES EN PASTA 425 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 100 UD 188.8 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 18,880.00 10,620.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 100 UD 300.9 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 30,090.00 10,620.00         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES SIZE M, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 50 UD 236 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 11,800.00 4,130.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES SIZE L, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 50 UD 236 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 11,800.00 4,130.00         14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUBETA DE PLASTICO PARA AGUA DE 2.5 GALONES, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 200 UD 389.4 100 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 77,880.00 23,600.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPE DE ALGODÓN NO.34, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 150 UD 354 140 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 53,100.00 24,780.00         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DESECHABLES 100/1, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 150 UD 141.6 50 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 21,240.00 8,850.00         23 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE ESPUMA MULTIUSO 623 GR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 30 UD 955.8 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 28,674.00 5,310.00         28 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 300 UD 177 50 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 53,100.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA SOLUCIONES GREIKOL 0039.pdf CUOTA SOLUCIONES GREIKOL 0039.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00115.pdf ORDEN DE COMPRA 00115.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS 0039.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS 0039.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS 0039.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS 0039.pdf Download ORDEN DE COMPRA 00115.pdf ORDEN DE COMPRA 00115.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,082.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,971.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 25,110.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MT. LOTE 5-5 47,082.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692882732030n3q1z 1 47,082.00  DOP Vencido Link