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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.785148
Contract reference
PS-2023-00252
Contract description:
Adquisición de Materiales de Oficinas, Manualidades Destinados a las actividades de la Biblioteca Infantil y juvenil (BIJRD), dirigido a Mipymes Mujer
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PS-UC-CD-2023-0043
Request Title
Adquisición de Materiales de Oficinas, Manualidades Destinados a las actividades de la Biblioteca Infantil y juvenil (BIJRD), dirigido a Mipymes Mujer
Description
Adquisición de Materiales de Manualidades Destinados a las Actividades de la Biblioteca Infantil y juvenil (BIJRD), dirigido a Mipymes Mujer
Business Operation
Biblioteca Infantil y Juvenil RD
Reply Reference
Inversiones ND & Asociados. Proceso CD-2023-0043_E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,244.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacen de la Abreu. C/ Abreu, esq. Salcedo, detrás del Destacamento Policial del sector San Carlos. D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Transferencia / Cheque
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1
DO1.PCCNTR.1640428 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,860.00
0.00
4,384.80
0.00
30,244.80
30,244.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60123102 - Cañas de felpi
(...)
60123102 - Cañas de felpilla de algodón
2.3.9.1.01
Limpia pipas de diferente colores (según ficha técnica)
6
PAQ
70.8
60
360.00
0.00
18
64.80
0.00
424.80
424.80
2
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.3.9.3.01
Palitos de madera de colores (depresores de lengua o baja lenguas) (según ficha técnica)
5
PAQ
135.7
115
575.00
0.00
18
103.50
0.00
678.50
678.50
3
11161503 - Textiles de la
(...)
11161503 - Textiles de lana
2.3.2.1.01
Hilo de lana, colores surtidos (según ficha técnica)
30
UD
47.2
40
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,416.00
1,416.00
4
60123001 - Formas de icop
(...)
60123001 - Formas de icopor
2.3.5.5.01
Foami tamaño 8 1/2 * 11 pulgadas, colores surtidos. (según ficha técnica)
2
PAQ
106.2
90
180.00
0.00
18
32.40
0.00
212.40
212.40
5
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
Velas de Silicón para psitola de 12mm (según ficha técnica)
5
UD
165.2
140
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
Pinta caritas tipo marcadores (no tóxica o hipo alergénica) (según ficha técnica)
3
UD
123.9
105
315.00
0.00
18
56.70
0.00
371.70
371.70
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
Lápiz de colores de madera 24/1 (según ficha técnica)
10
CAJ
150
150
1,500.00
0.00
0
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
8
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Globos No.12, colores: rojo, azul royal (2 paq. Cada 1), blanco , verde, amarillo, naranja y negro (1 paq. Cada 1) (según ficha técnica)
8
PAQ
1,929.3
1,635
13,080.00
0.00
18
2,354.40
0.00
15,434.40
15,434.40
9
60121150 - Papel de const
(...)
60121150 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
Papel de Construcción.
5
RESMA
1,475
1,250
6,250.00
0.00
18
1,125.00
0.00
7,375.00
7,375.00
10
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Silicona liquido 12/1 (según ficha técnica)
1
CAJ
2,006
1,700
1,700.00
0.00
18
306.00
0.00
2,006.00
2,006.00
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Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/8/2023_7_47 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,244.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
212.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
424.80
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,871.70
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,416.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,832.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
15,434.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,375.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
678.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
30,244.80
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692382500810FS6AL
1
30,244.80
DOP
Vencido
Link