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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.768086
Contract reference
MMUJER-2023-00553
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EL 24 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LA PLAZA DE LA CULTURA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0386
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EL 24 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LA PLAZA DE LA CULTURA.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EL 24 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LA PLAZA DE LA CULTURA.
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
Ferox Solutións, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
203,328.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1640723 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
172,312.00
0.00
31,016.16
0.00
203,328.16
203,328.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
SERVICIO DE 700 IMPRESIÓN DE LIBRETAS (LOGO EN PORTADA Y CONTRAPORTADA) 5X5 DE 80 PAGINAS CON BOLIGRAFO INCLUIDO.
1
UD
203,328.16
172,312
172,312.00
0.00
18
31,016.16
0.00
203,328.16
203,328.16
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/8/2023_5_35 p.m..Pdf
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EG1692380060714WpNyu.pdf
EG1692380060714WpNyu.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,328.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
203,328.16
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
203,328.16
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692380060714WpNyu
1
203,328.16
DOP
Vencido
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