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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.767938
Contract reference
ISFODOSU-2023-00505
Contract description:
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Contratación de servicio de mantenimiento impermeabilización de lona asfáltica en techo del pabellón de aulas NO. 1 y 2 para Recinto (ISFODOSU).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0229
Request Title
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Contratación de servicio de mantenimiento impermeabilización de lona asfáltica en techo del pabellón de aulas NO. 1 y 2 para Recinto (ISFODOSU).
Description
Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Contratación de servicio de mantenimiento impermeabilización de lona asfáltica en techo del pabellón de aulas NO. 1 y 2 para Recinto (ISFODOSU).
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
Oferta GRUPO DESA SRL /ISFODOSU/2023/0229
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
182,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Juan Vicente Moscoso, Ubicado en la Avenida Laureano Canto, Kilometro 2 ½ (antigua Carretera Mella), Sector La Cervecería, República Dominicana 21000 San Pedro de Macorís DO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1639530 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,000.00
0.00
27,900.00
0.00
205,000.00
182,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
Servicio de mantenimiento impermeabilización de lona asfáltica en techo (Ver TDRs)
1
UD
205,000
155,000
155,000.00
0.00
18
27,900.00
0.00
205,000.00
182,900.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/8/2023_6_36 p.m..Pdf
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7. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2023-0229_ocred.pdf
7. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2023-0229_ocred.pdf
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1. Certificación de Existencia de Fondos.pdf
1. Certificación de Existencia de Fondos.pdf
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CuotaParaComprometer.pdf
CuotaParaComprometer.pdf
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OC-2023-00505 Grupo Desa (Firmada)_ocred.pdf
OC-2023-00505 Grupo Desa (Firmada)_ocred.pdf
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OC-2023-00505 Grupo Desa (Firmada)_ocred.pdf
OC-2023-00505 Grupo Desa (Firmada)_ocred.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
182,900.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de contratacion de servicio de mantenimiento de impermeabilizacion
182,900.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692299460161FYUBU
1
182,900.00
DOP
Vencido
Link