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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.767487
Contract reference
MMUJER-2023-00550
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFÍA DE SOMBRILLAS Y BOLSAS ECOLÓGICAS PARA LA ENTREGA EN EL TALLER PRESENCIAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y ACTO DE ENTREGA DE BECAS, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0377
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFÍA DE SOMBRILLAS Y BOLSAS ECOLÓGICAS PARA LA ENTREGA EN EL TALLER PRESENCIAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y ACTO DE ENTREGA DE BECAS, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFÍA DE SOMBRILLAS Y BOLSAS ECOLÓGICAS PARA LA ENTREGA EN EL TALLER PRESENCIAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y ACTO DE ENTREGA DE BECAS, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS; FONDOS PROGRAMA 15.
Business Operation
CENTRO DE PROMOSION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES
Reply Reference
The Print Factory MP, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
115,404 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LOS PRADOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1638952 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,800.00
0.00
17,604.00
0.00
115,404.00
115,404.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Servicio de impresión y serigrafia de 150 sombrillas de cartera, color azul royal, serigrafiadas a dos logos en 4 paneles a full color, dos logos diferentes.
1
UD
98,589
83,550
83,550.00
0.00
18
15,039.00
0.00
98,589.00
98,589.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Servicio de impresión y serigrafia de 150 bolsos de propileno con fuelle, color azul, serigrafiadas a dos colores en una posición, tamaño: 10 ½ x 11 ¾ x 8”
1
UD
16,815
14,250
14,250.00
0.00
18
2,565.00
0.00
16,815.00
16,815.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/8/2023_5_36 p.m..Pdf
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Orden de Servicio .pdf
Orden de Servicio .pdf
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Informe Final .pdf
Informe Final .pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,404.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
115,404.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
115,404.00
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692276197863h5rXc
1
115,404.00
DOP
Vencido
Link