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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.775318
Contract reference
MJ-2023-00105
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSITTUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MJ-DAF-CM-2023-0033
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSITTUCIÓN
Description
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSITTUCIÓN
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
Ministerio de la juventud\MJ-DAF-CM-2023-0033 DOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,340 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1639730 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,000.00
0.00
0.00
2,340.00
17,110.00
15,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
39111704 - Luces proyecta
(...)
39111704 - Luces proyectantes
2.3.9.6.01
Paneles led 2x2 luz amarilla 40 Watt empotrable
10
UD
1,711
1,300
13,000.00
0.00
0.00
18
2,340.00
17,110.00
15,340.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,293.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
67,460.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
20,909.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
746.94
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,858.60
DOP
----
View
2.3.9.9.04
36,318.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
129,293.78
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694536804661faCyI
1
129,293.78
DOP
Vencido
Link