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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.794581   Contract reference TRABAJO-2023-00099   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA ESTE MINISTERIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference TRABAJO-CCC-CP-2023-0007   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA ESTE MINISTERIO.   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA ESTE MINISTERIO.   Business Operation DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference TRABAJO-CCC-CP-2023-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,559.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1634409 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,559.15 0.00 10,000.65 0.00 292,699.00 65,559.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLICK TIPO MARIPOSA #1 12/1 100 CAJ 295 31.77 3,177.00 0.00 18 571.86 0.00 29,500.00 3,748.86         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLICK TIPO MARIPOSA #2 12/1 100 CAJ 354 44.49 4,449.00 0.00 18 800.82 0.00 35,400.00 5,249.82         25 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5 X 8, UD 300 UD 59 28.89 8,667.00 0.00 18 1,560.06 0.00 17,700.00 10,227.06         33 44111909 - Kits o accesor(...)44111909 - Kits o accesorios para limpieza de tableros 2.3.9.2.01 BORRADOR PARA PIZARRA MAGNETICO, UD 20 UD 224.2 32.62 652.40 0.00 18 117.43 0.00 4,484.00 769.83         35 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X3 ROSADO, UD 100 UD 41.3 22 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 4,130.00 2,596.00         48 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 3/4, UD 1,000 UD 106.2 10 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 106,200.00 11,800.00         51 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA, UD 100 UD 413 81.65 8,165.00 0.00 18 1,469.70 0.00 41,300.00 9,634.70         52 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPICES, UD 50 UD 100.3 51.27 2,563.50 0.00 18 461.43 0.00 5,015.00 3,024.93         55 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 3 HOYOS, UD 25 UD 1,180 242.37 6,059.25 0.00 18 1,090.67 0.00 29,500.00 7,149.92         38 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X3 NARANJA, UD 100 UD 41.3 22 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 4,130.00 2,596.00         39 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 4/1(BANDERITAS), UD 100 UD 59 27.96 2,796.00 0.00 18 503.28 0.00 5,900.00 3,299.28         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA VERDE 8 1/2 X 11, UD 500 UD 9.44 4.63 2,315.00 0.00 18 416.70 0.00 4,720.00 2,731.70         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA AZUL 8 1/2 X 11, UD 500 UD 9.44 4.63 2,315.00 0.00 18 416.70 0.00 4,720.00 2,731.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CP-0007.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP-0007.pdf Download CONTRATO GRETMON.pdf CONTRATO GRETMON.pdf Download CUOTA A COMPROMETER GRETMON.pdf CUOTA A COMPROMETER GRETMON.pdf Download CONTRATO GRETMON.pdf CONTRATO GRETMON.pdf Download CONTRATO GRETMON.pdf CONTRATO GRETMON.pdf Download CONTRATO GRETMON.pdf CONTRATO GRETMON.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 405,872.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 590.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 73,160.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 332,122.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE MATERIAL GASTABLE 405,872.80  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692298215435jxPiF 1 405,872.80  DOP Vencido Link