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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.768183   Contract reference CERTV-2023-00211   Contract description: Adquisición de Letrero en acrílico retro iluminado con el logo de la institución para escenografía de La Feria del Libro   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/08/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CERTV-UC-CD-2023-0117   Request Title “Adquisición de Letrero en acrílico retro iluminado con el logo de la institución para escenografía de La Feria del Libro   Description “Adquisición de Letrero en acrílico retro iluminado con el logo de la institución para escenografía de La Feria del Libro   Business Operation Depto. Producción   Reply Reference Editorial Arianna, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 200,000.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/08/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1639514 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,492.00 0.00 30,508.56 0.00 202,000.00 200,000.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Adquisición de Letrero en acrílico retro iluminado con el logo de la institución para escenografía 1 UD 202,000 169,492 169,492.00 0.00 18 30,508.56 0.00 202,000.00 200,000.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/8/2023_2_15 p.m..Pdf Download CuotaParaComprometer letreros.pdf CuotaParaComprometer letreros.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,000.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 200,000.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 200,000.56  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692387280235gHDuA 1 200,000.56  DOP Vencido Link