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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.767416   Contract reference DGAP-2023-00606   Contract description: Adquisición de útiles escolares para colaboradores DGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 28/08/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGAP-UC-CD-2023-0305   Request Title Adquisición de útiles escolares para colaboradores DGA.   Description Adquisición de útiles escolares para colaboradores DGA.   Business Operation Gerencia de Recursos Humanos   Reply Reference Adquisición de útiles escolares para colaboradores   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,533 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No. 1101, Edif. Miguel Cocco, Ens. Serrallés. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: OFICIO DCD23/470 D/F 04-08-2023 COTIZACIÓN NO. 53124 D/F 07-08-2023 FORMA DE PAGO A CREDITO "EN LA DGA ESTAMOS TRABAJAMOS PARA LA IGUALDAD DE GENERO" Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1638759 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,350.00 0.00 15,183.00 0.00 99,533.00 99,533.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 Mochila en poliéster con bolsillo frontal, color azul Navy, serigrafiados 1 logo, 1 colar posición 70 UD 528.64 448 31,360.00 0.00 18 5,644.80 0.00 37,004.80 37,004.80         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 Cuadernos genéricos de 200 páginas 420 UD 80.24 68 28,560.00 0.00 18 5,140.80 0.00 33,700.80 33,700.80         3 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Estuche escolar porta lápices, color azul Navy 1 logo 1 color posición 70 UD 100.3 85 5,950.00 0.00 18 1,071.00 0.00 7,021.00 7,021.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Lapiceros azules genéricos 140 UD 11.8 10 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Lapiceros negros genéricos 70 UD 11.8 10 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 Lápices de carbón genéricos 140 UD 7.08 6 840.00 0.00 18 151.20 0.00 991.20 991.20         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Caja de lápices de colores largos genéricos 70 UD 70.8 60 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         8 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Borra 70 UD 8.26 7 490.00 0.00 18 88.20 0.00 578.20 578.20         9 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Corrector líquido 22 ml 70 UD 171.1 145 10,150.00 0.00 18 1,827.00 0.00 11,977.00 11,977.00         10 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Saca punta de metal 70 UD 11.8 10 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CCC.pdf CCC.pdf Download Informe Final_15_8_2023_9_14 p.m..Pdf Informe Final_15_8_2023_9_14 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/8/2023_9_47 p.m..Pdf Download DGAP-2023-00606 THE PRINT FACTORY MP SRL.pdf DGAP-2023-00606 THE PRINT FACTORY MP SRL.pdf Download Codigo de Etica y Conducta DGA - copia.pdf Codigo de Etica y Conducta DGA - copia.pdf Download DEP-CCO-003-FO debida diligencia.pdf DEP-CCO-003-FO debida diligencia.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,533.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 37,004.80  DOP ---- View 2.3.9.2.02 55,507.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,021.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 99,533.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SEP-2023-0601 1 99,533.00  DOP Vencido CCC.pdf