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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.769250   Contract reference DNPESCA-2023-00026   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/08/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DNPESCA-UC-CD-2023-0014   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Business Operation Sud- dirección administrativa.   Reply Reference Propuesta Comercializadora Sureña RC, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 196,033.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 24/08/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1639037 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,079.76 0.00 28,953.85 0.00 196,033.62 196,033.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 414 A negro original 3 UD 8,083 6,850 20,550.00 0.00 18 3,699.00 0.00 24,249.00 24,249.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 414 A magenta original 3 UD 10,264.58 8,698.8 26,096.40 0.00 18 4,697.35 0.00 30,793.74 30,793.75         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 414 A azul original 3 UD 10,264.58 8,698.8 26,096.40 0.00 18 4,697.35 0.00 30,793.74 30,793.75         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 414 A amarillo original 3 UD 10,264.58 8,698.8 26,096.40 0.00 18 4,697.35 0.00 30,793.74 30,793.75         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho deskjet advance 2775 /667 color 4 UD 998 845.76 3,383.04 0.00 18 608.95 0.00 3,992.00 3,991.99         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho deskjet advance 2775 /667 negro 4 UD 998 846.76 3,387.04 0.00 18 609.67 0.00 3,992.00 3,996.71         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho office jet pro 9020 3 UD 3,100 2,627.12 7,881.36 0.00 18 1,418.64 0.00 9,300.00 9,300.00         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8.5x11 12 CAJ 750 635.59 7,627.08 0.00 18 1,372.87 0.00 9,000.00 8,999.95         9 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 20 8/1/2 x 11 60 RESMA 600 508.47 30,508.20 0.00 18 5,491.48 0.00 36,000.00 35,999.68         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel de hilo color crema 20 8/1/2 x 11 6 RESMA 950 805.09 4,830.54 0.00 18 869.50 0.00 5,700.00 5,700.04         11 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas paquetes de 100 3 PAQ 480 406.78 1,220.34 0.00 18 219.66 0.00 1,440.00 1,440.00         12 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Pota lápices de metal mayita 6 UD 125 105.93 635.58 0.00 18 114.40 0.00 750.00 749.98         13 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora estándar 6 UD 500 423.73 2,542.38 0.00 18 457.63 0.00 3,000.00 3,000.01         14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules 25 CAJ 125 125 3,125.00 0.00 0.00 0.00 3,125.00 3,125.00         15 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón 25 CAJ 100 100 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00         16 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas de color azul 1 CAJ 604.4 600 600.00 0.00 0.00 0.00 604.40 600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/8/2023_6_47 p.m..Pdf Download Couta mat. de oficina.pdf Couta mat. de oficina.pdf Download Acta de adjudicacion oficina.pdf Acta de adjudicacion oficina.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 196,033.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 154,333.89  DOP ---- View 2.3.3.1.01 41,699.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura 196,033.61  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1692900734554F896g 1 196,033.61  DOP Vencido Link