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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.767539
Contract reference
CULTURA-2023-00260
Contract description:
MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0052
Request Title
MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023
Description
MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023. VER DETALLES EN LA FICHA TECNICA
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
COT - CULTURA-DAF-CM-2023-0052
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
33,305.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO
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Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1639313 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,224.84
0.00
5,080.46
0.00
71,830.30
33,305.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
T.C 110v
150
UD
175.01
72.03
10,804.50
0.00
18
1,944.81
0.00
26,251.50
12,749.31
23
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
RJ 45 Conectores Cat 6
30
UD
40
12.72
381.60
0.00
18
68.69
0.00
1,200.00
450.29
26
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Regletas Con Regular De Voltaje
4
UD
2,938.2
707.63
2,830.52
0.00
18
509.49
0.00
11,752.80
3,340.01
36
27121705 - Codos hidráuli
(...)
27121705 - Codos hidráulicos o de compresión
2.3.9.8.02
Codo 1/2"
60
UD
20
5.93
355.80
0.00
18
64.04
0.00
1,200.00
419.84
38
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Conexión T 3/4
40
UD
25
10.17
406.80
0.00
18
73.22
0.00
1,000.00
480.02
41
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
Reducción 1 A 3/4
20
UD
20
5.08
101.60
0.00
18
18.29
0.00
400.00
119.89
54
12141803 - Litio li
2.3.6.3.06
Baterías AAA(73 Pares) 146 unidades
73
UD
105
86.44
6,310.12
0.00
18
1,135.82
0.00
7,665.00
7,445.94
58
39111901 - Señalización f
(...)
39111901 - Señalización fluorescente de emplazamientos peligrosos
2.3.9.9.04
Cinta De Precaución Rollo
5
UD
696.2
161.02
805.10
0.00
18
144.92
0.00
3,481.00
950.02
62
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Esmalte Industrial Color Blanco Mate
10
GAL
1,888
622.88
6,228.80
0.00
18
1,121.18
0.00
18,880.00
7,349.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/8/2023_7_18 p.m..Pdf
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CULTURA-2023-00260.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
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CONDUCE.pdf
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FACTURA B1500000671.pdf
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ENTRADA DE ALMACEN.pdf
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CONDUCE II.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,305.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
17,019.63
DOP
----
View
2.3.6.3.04
119.89
DOP
----
View
2.3.9.8.02
419.84
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,445.94
DOP
----
View
2.3.9.9.04
950.02
DOP
----
View
2.3.7.2.06
7,349.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023
0.06
DOP
Diciembre
2023
0
MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023
33,305.24
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16922950243459Iq06
9
0.06
DOP
Vencido
Link