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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.767602   Contract reference CULTURA-2023-00258   Contract description: MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2023 18:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0052   Request Title MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023   Description MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023. VER DETALLES EN LA FICHA TECNICA   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OFERTA SUFERDOM SRL - Ministerio de Cultura   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 353,642.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/08/2023 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1639311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 299,696.86 0.00 53,945.42 0.00 593,270.65 353,642.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31151509 - Cuerda de cauc(...)31151509 - Cuerda de caucho 2.3.9.9.05 Cable De Goma 12/2 2,300 FT 35.4 17.82 40,986.00 0.00 18 7,377.48 0.00 81,420.00 48,363.48         2 31151509 - Cuerda de cauc(...)31151509 - Cuerda de caucho 2.3.9.9.05 Cable De Goma 12/3 5,000 FT 55 25.46 127,300.00 0.00 18 22,914.00 0.00 275,000.00 150,214.00         3 31151509 - Cuerda de cauc(...)31151509 - Cuerda de caucho 2.3.9.9.05 Cable De Goma 6/3 100 FT 175 58.02 5,802.00 0.00 18 1,044.36 0.00 17,500.00 6,846.36         6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Caja Breaker 12/24 5 UD 7,201 4,640.9 23,204.50 0.00 18 4,176.81 0.00 36,005.00 27,381.31         7 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Caja Breaker 2/4 10 UD 2,596 1,204.88 12,048.80 0.00 18 2,168.78 0.00 25,960.00 14,217.58         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Caja Breaker 8/16 10 UD 3,500 3,462.48 34,624.80 0.00 18 6,232.46 0.00 35,000.00 40,857.26         9 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja Registro Plástica 6x6 20 UD 507.4 249.48 4,989.60 0.00 18 898.13 0.00 10,148.00 5,887.73         18 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape Vinyl 50 UD 578.2 292.95 14,647.50 0.00 18 2,636.55 0.00 28,910.00 17,284.05         19 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker 60 Amp Dobles 4 UD 2,065 730.49 2,921.96 0.00 18 525.95 0.00 8,260.00 3,447.91         20 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker 60 Amp Sencillos 6 UD 1,121 577.4 3,464.40 0.00 18 623.59 0.00 6,726.00 4,087.99         21 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker 30 Amp Sencillos 45 UD 649 291.06 13,097.70 0.00 18 2,357.59 0.00 29,205.00 15,455.29         30 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptador Hembra 1" 10 UD 25 9.45 94.50 0.00 18 17.01 0.00 250.00 111.51         31 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptador Hembra 1/2" 35 UD 14.99 4.54 158.90 0.00 18 28.60 0.00 524.65 187.50         32 27112806 - Machos de rosc(...)27112806 - Machos de roscado 2.3.6.3.04 Adaptador Macho 1" 20 UD 25 7.65 153.00 0.00 18 27.54 0.00 500.00 180.54         33 27112806 - Machos de rosc(...)27112806 - Machos de roscado 2.3.6.3.04 Adaptador Macho 3/4" 20 UD 20 4.54 90.80 0.00 18 16.34 0.00 400.00 107.14         34 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Cemento PVC 1/4 De Galón Transparente 10 UD 1,540 803.25 8,032.50 0.00 18 1,445.85 0.00 15,400.00 9,478.35         37 27121705 - Codos hidráuli(...)27121705 - Codos hidráulicos o de compresión 2.3.9.8.02 Codo 3/4 25 UD 25 7.56 189.00 0.00 18 34.02 0.00 625.00 223.02         45 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubería PVC 3/4 " 30 UD 536.9 146.48 4,394.40 0.00 18 790.99 0.00 16,107.00 5,185.39         49 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Cemento Azul 8 Oz 10 UD 533 349.65 3,496.50 0.00 18 629.37 0.00 5,330.00 4,125.87 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/8/2023_7_07 p.m..Pdf Download CULTURA-2023-00258.pdf CULTURA-2023-00258.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Download FACTURA B1500000027.pdf FACTURA B1500000027.pdf Download ENTRADA DE ALMACEN.pdf ENTRADA DE ALMACEN.pdf Download CONDUCES.pdf CONDUCES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,305.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 17,019.63  DOP ---- View 2.3.6.3.04 119.89  DOP ---- View 2.3.9.8.02 419.84  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,445.94  DOP ---- View 2.3.9.9.04 950.02  DOP ---- View 2.3.7.2.06 7,349.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023 0.06  DOP Diciembre 2023 0   MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y OTROS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS A&B, BIBLIOTECA MÓVIL, BAÑOS PORTÁTILES, CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023 33,305.24  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16922950243459Iq06 9 0.06  DOP Vencido Link