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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.769702
Contract reference
CAASD-2023-00435
Contract description:
Contratación de Servicio de Acometida Empalme Ø3" X Ø3", Reducción Ø3" X Ø2”, Suministro y Colocación de Tubería de Ø2" PVC y Acometida Ø2" X Ø1" Agua Potable, para el Proyecto Banreservas RD, Ubicado
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2023-0116
Request Title
Contratación de Servicio de Acometida Empalme Ø3" X Ø3", Reducción Ø3" X Ø2”, Suministro y Colocación de Tubería de Ø2" PVC y Acometida Ø2" X Ø1" Agua Potable, para el Proyecto Banreservas RD, Ubicado
Description
Contratación de Servicio de Acometida Empalme Ø3" X Ø3", Reducción Ø3" X Ø2”, Suministro y Colocación de Tubería de Ø2" PVC y Acometida Ø2" X Ø1" Agua Potable, para el Proyecto Banreservas RD, Ubicado en la Autopista Juan Pablo Duarte, Sector Pedro Brand, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. (Departamento Noroeste).
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
Grupo Magnum, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
347,912.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1639035 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
294,841.48
0.00
53,071.47
0.00
382,704.26
347,912.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30222035 - Acueductos
2.7.2.1.01
Acueductos
1
UD
382,704.26
294,841.48
294,841.48
0.00
18
53,071.47
0.00
382,704.26
347,912.95
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA CM-0116_0001.pdf
ACTA CM-0116_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/8/2023_5_59 p.m..Pdf
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EG1692286712469x6ayY.pdf
EG1692286712469x6ayY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
347,912.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.2.1.01
347,912.95
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
347,912.95
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692286712469x6ayY
1
347,912.95
DOP
Vencido
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