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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.768117
Contract reference
MMUJER-2023-00546
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURES Y HOJAS INFORMATIVAS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EL 24 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0379
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURES Y HOJAS INFORMATIVAS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EL 24 DE AGOSTO
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURES Y HOJAS INFORMATIVAS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EL 24 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Impresos Tres Tintas, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
138,060 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/09/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1639031 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
117,000.00
0.00
21,060.00
0.00
138,060.00
138,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
4,500 BROCHURE INFORMATIVO DEL CENTRO 8.5X11 TIRO Y RETIRO FULL COLOR SATINADO. 4,500 BROCHURE MENSTRUACIÓN 14X8.5 TIRO Y RETIRO FULL COLOR SATINADO. 4,500, BROCHURE VIOLENCIA 14X8.5 TIRO Y RETIRO FULL COLOR SATINADO. 4,500 HOJAS INFORMATIVAS DE DERECHO SEXUAL 8.5X11 TIRO Y RETIRO FULL COLOR SATINADO. 4,500 HOJAS INFORMATIVAS PREVENCIÓN DE EMBARAZO TAMAÑO 8.5X11 FULL COLOR TIRO Y RETIRO SATINADO.
1
UD
138,060
117,000
117,000.00
0.00
18
21,060.00
0.00
138,060.00
138,060.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/8/2023_7_02 p.m..Pdf
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EG1692125951434sh8Jf.pdf
EG1692125951434sh8Jf.pdf
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orden
orden_20010101034138.pdf
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informe_
informe_20010101034224.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,060.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
138,060.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
138,060.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692125951434sh8Jf
1
138,060.00
DOP
Vencido
Link