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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.783959   Contract reference HPPEM-2023-00381   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPPEM-DAF-CM-2023-0068   Request Title ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation materiales de limpieza   Reply Reference COTIZACION HPPEM 2023-0068   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 126,533.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1639016 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,206.00 0.00 16,327.08 0.00 178,019.00 126,533.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 40 UD 221 110 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 8,840.00 5,192.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ACE SACO 30/1 50 GAL 1,400 1,020 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 70,000.00 60,180.00         23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 15 UD 147 90 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,205.00 1,593.00         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos #48 60 UD 357 210 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 21,420.00 14,868.00         53131607 - Lociones o ace(...)53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo 2.3.7.2.03 PASTA DE JABON 1 PAQ.5UD 50 PAQ 190 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 9,500.00 7,670.00         47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 D ESCALIN CAJA DE 4 3 UD 1,730 780 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 5,190.00 2,761.20         47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 100 UD 159 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 15,900.00 10,620.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 40 UD 64.9 20 800.00 0.00 18 144.00 0.00 2,596.00 944.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 40 UD 59 15 600.00 0.00 18 108.00 0.00 2,360.00 708.00         47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO DE ACERO INOXIDABLE 40 UD 53 25 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,120.00 1,180.00         47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON VERDE 12 GAL 324 93 1,116.00 0.00 18 200.88 0.00 3,888.00 1,316.88         47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 BAYGON 400ML 100 UD 340 195 19,500.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 19,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/8/2023_2_54 p.m..Pdf Download ADJUDICACION DE COMERCIAL YAELYS.pdf ADJUDICACION DE COMERCIAL YAELYS.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 0068.pdf CUOTA A COMPROMETER 0068.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,533.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 118,863.08  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 126,533.08  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0068 6 126,533.08  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0068.pdf