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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.783958 
Contract referenceHPPEM-2023-00380 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Goods 
Contract Start:
29/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPPEM-DAF-CM-2023-0068 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  
materiales de limpieza 
HPPEM-DAF-CM-2023-0068 
GoodsDominicana 
161,412.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1639110 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
136,790.000.0024,622.200.00162,180.00161,412.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 175OZ C/4350CAJ16514049,000.000.00188,820.000.0057,750.0057,820.00
    
9
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE CAJA 416GAL467.5396.256,340.000.00181,141.200.007,480.007,481.20
    
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN CAJA DE 4350GAL26522578,750.000.001814,175.000.0092,750.0092,925.00
    
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA60UD70452,700.000.0018486.000.004,200.003,186.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
126,533.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01118,863.08  DOP----View
2.3.7.2.037,670.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO126,533.08  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202300686126,533.08  DOP