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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.204691   Contract reference POLICIA NACIONAL-2017-00162   Contract description: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/12/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2017-0018   Request Title SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Description SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.   Reply Reference SUPPLY DEPOT DD, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 401,082 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA POLICÍA NACIONAL APROBADO MEDIANTE OFICIO No.40071 D/09/12/2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.379230 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 339,900.00 0.00 61,182.00 0.00 615,700.00 401,082.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICA 300 UD 250 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 75,000.00 31,860.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 TANQUE DE (55 GALONES) MISTOLIN 10 UD 9,500 5,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 95,000.00 59,000.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 TANQUE DE ÁCIDO MURIÁTICO 2 UD 12,600 6,200 12,400.00 0.00 18 2,232.00 0.00 25,200.00 14,632.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 TANQUE DE (55 GALONES) CLORO 10 UD 7,100 3,600 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 71,000.00 42,480.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 TANQUE DE (55 GALONES) JABON LIQUIDO 10 UD 10,850 8,500 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 108,500.00 100,300.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 TANQUE DE (55 GALONES) PINOL 4 UD 11,000 8,500 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 44,000.00 40,120.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 100 UD 220 80 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 22,000.00 9,440.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPERS #3 700 UD 250 125 87,500.00 0.00 18 15,750.00 0.00 175,000.00 103,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2017_09_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 782FF517823A1C34719675BABEF5E28758C837A6F683326C27C909CD8125A307