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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.772352
Contract reference
ADN-2023-00333
Contract description:
Adquisición de ticket de parqueo.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/08/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ADN-UC-CD-2023-0164
Request Title
Adquisición de ticket de parqueo.
Description
Adquisición de ticket de parqueo.
Business Operation
Dirección de Recaudación
Reply Reference
PEMICA, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
185,850 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Fray Cipriano de Utera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1638416 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
157,500.00
0.00
28,350.00
0.00
185,899.98
185,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121506 - Etiquetas de p
(...)
55121506 - Etiquetas de precio
2.3.9.9.01
Adquisición de ticket de parqueo paquetes de 2000, para uso de la Dirección de Recaudación del parqueo Padre Billini, Zona Colonial.
7
UD
26,557.14
22,500
157,500.00
0.00
18
28,350.00
0.00
185,899.98
185,850.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de Fondos .pdf
Certificacion de Fondos .pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/8/2023_7_29 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
185,850.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
185,850.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
7361
2023
185,850.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos .pdf