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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.767462
Contract reference	POLITUR-2023-00122
Contract description:	Solicitud de Compra de Material Gastable para ser utilizadas por los miembros de esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	11/11/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Rescindido
Fecha Rescindido	30/08/2023

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	POLITUR-DAF-CM-2023-0024
Request Title	Papel y Cartón
Description	Solicitud de Papel y Cartón para ser utilizadas por los miembros de esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).
Business Operation	ENCARGADO DE SUMINISTRO
Reply Reference	POLITUR-DAF-CM-2023-0024
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	74,948.76 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	18/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/11/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1636967 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
63,515.90	0.00	11,432.86	0.00	235,652.00	74,948.76

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 12/1

PAQ

2,543.24

630.83

44,158.10

0.00

7,948.46

0.00

178,026.80

52,106.56

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

DOCENA LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11

PAQ

1,200.84

446.95

13,408.50

0.00

2,413.53

0.00

36,025.20

15,822.03

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

DOCENA LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS

PAQ

720

198.31

5,949.30

0.00

1,070.87

0.00

21,600.00

7,020.17

Attestation Documents

Document

Document Name

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Missing Document

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_11/8/2023_8_38 p.m..Pdf	Download
Acta de Adjudicacion.pdf	Acta de Adjudicacion.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER OMX.pdf	CUOTA A COMPROMETER OMX.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

33,118.47 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	33,118.47 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Solicitud de Compra de Material Gastable para ser utilizadas por los miembros de esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).	33,118.47 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1693429264932C5czo	1	33,118.47 DOP	Vencido	Link