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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.767470
Contract reference
POLITUR-2023-00120
Contract description:
Solicitud de Compra de Material Gastable para ser utilizadas por los miembros de esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLITUR-DAF-CM-2023-0024
Request Title
Papel y Cartón
Description
Solicitud de Papel y Cartón para ser utilizadas por los miembros de esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).
Business Operation
ENCARGADO DE SUMINISTRO
Reply Reference
Papeles higienicos. RQD
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
158,245.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1637439 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
134,106.00
0.00
24,139.08
0.00
293,755.00
158,245.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 48/1
140
PAQ
2,098.25
957.9
134,106.00
0.00
18
24,139.08
0.00
293,755.00
158,245.08
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/8/2023_8_26 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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CUOTA A COMPROMETER RQD.pdf
CUOTA A COMPROMETER RQD.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,118.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
33,118.47
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de Compra de Material Gastable para ser utilizadas por los miembros de esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).
33,118.47
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693429264932C5czo
1
33,118.47
DOP
Vencido
Link