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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.770066
Contract reference
INDRHI-2023-00683
Contract description:
COMPRA DE PUNTERAS, PARA SER USADO EN EL EQUIPO DE OXICORTE PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2023-0493
Request Title
COMPRA DE PUNTERAS, PARA SER USADO EN EL EQUIPO DE OXICORTE PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Description
COMPRA DE PUNTERAS, PARA SER USADO EN EL EQUIPO DE OXICORTE PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE PUNTERAS, PARA SER USADO EN EL EQUIPO DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,049.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1636930 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,669.20
0.00
1,380.46
0.00
7,668.00
9,049.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26101904 - Boquilla de in
(...)
26101904 - Boquilla de inyección de combustible
2.3.9.8.01
BOQUILLA DE CORTE ACETILENO (PUNTERAS DE CORTE PARA ACETILENO
3
UD
1,278
1,278.2
3,834.60
0.00
18
690.23
0.00
3,834.00
4,524.83
2
26101904 - Boquilla de in
(...)
26101904 - Boquilla de inyección de combustible
2.3.9.8.01
BOQUILLA DE CORTE PROPANO ( PUNTERAS DE CORTE PARA GAS ( GLP)
3
UD
1,278
1,278.2
3,834.60
0.00
18
690.23
0.00
3,834.00
4,524.83
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/8/2023_4_10 p.m..Pdf
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EG1692119734204fSUbA.pdf
EG1692119734204fSUbA.pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,049.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
9,049.66
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PUNTERAS, PARA SER USADO EN EL EQUIPO DE OXICORTE PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
9,049.66
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691770179986FCIZW
1
9,049.66
DOP
Vencido
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