Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.766079 
Contract referenceCONAVIHSIDA-2023-00066 
Contract description:ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL CONAVIHSIDA. 
Goods 
Contract Start:
11/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONAVIHSIDA-UC-CD-2023-0058 
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL CONAVIHSIDA. 
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL CONAVIHSIDA. 
Coordinadora Administrativa y Financiera 
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E H 
GoodsDominicana 
24,827.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1637209 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,040.000.003,787.200.0024,990.0024,827.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE30UD3025750.000.0018135.000.00900.00885.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE CLORO26UD100902,340.000.0018421.200.002,600.002,761.20
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE CON OLOR20UD2001853,700.000.0018666.000.004,000.004,366.00
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO DE 1LB C/U45UD100753,375.000.0018607.500.004,500.003,982.50
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON EN BOLA DE FREGAR15UD5020300.000.001854.000.00750.00354.00
    
6
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO DE BAÑOS 20UD2001953,900.000.0018702.000.004,000.004,602.00
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SPRAY DE PINE ESPUMA5UD5004752,375.000.0018427.500.002,500.002,802.50
    
8
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATICAS PARA BAÑOS50UD66502,500.000.0018450.000.003,300.002,950.00
    
9
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 4 GALONES40PAQ61451,800.000.0018324.000.002,440.002,124.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
24,827.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0124,827.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia24,827.20  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691773785516NZ8BY124,827.20  DOPLink