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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.766785 
Contract referenceONE-2023-00165 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
18/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONE-UC-CD-2023-0087 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN 
DIVISION ADMINISTRATIV\A 
ONE 0087 PROLIMDES 
GoodsDominicana 
8,092.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1637409 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,858.000.001,234.440.0010,000.008,092.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01GARRAFA DE 5LT DE AGUA ALCALINA 10UD2502002,000.000.0018360.000.002,500.002,360.00
    
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01CREMORA 22OZ3UD500320960.000.0018172.800.001,500.001,132.80
    
3
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 750ML2UD7505891,178.000.0018212.040.001,500.001,390.04
    
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE ANI 25/14UD2502501,000.000.0018180.000.001,000.001,180.00
    
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO 5LB SABOR A LIMON2UD5005001,000.000.0018180.000.001,000.001,180.00
    
6
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETA DE SODA 12/14UD375120480.000.001886.400.001,500.00566.40
    
7
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETA DE SODA INTEGRAL 12/12UD500120240.000.001843.200.001,000.00283.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
8,092.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.018,092.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN8,092.44  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691778874256MYrkb18,092.44  DOPLink