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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.766021 
Contract referenceHPNSR-2023-00068 
Contract description:COMPRA DE NEVERAS EJECUTIVAS, BEBEDEROS Y BALANZA ADULTO PARA LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, PEDIATRÍA CONSULTA, DESCANSO ENFERMERA Y SALAS CLÍNICAS ,Y SALAS CLÍNICAS 
Goods 
Contract Start:
11/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPNSR-UC-CD-2023-0042 
COMPRA DE NEVERAS EJECUTIVAS, BEBEDEROS Y BALANZA ADULTO PARA LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, PEDIATRIA CONSULTA, DESCANSO ENFERMERA Y SALAS CLÍNICAS ,Y SALAS CLÍNICAS  
COMPRA DE NEVERAS EJECUTIVAS, BEBEDEROS Y BALANZA ADULTO PARA LAS ÁREAS DE EMERGENCIA, PEDIATRÍA CONSULTA, DESCANSO ENFERMERA Y SALAS CLÍNICAS  
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO 
COMPRA DE NEVERAS EJECUTIVAS, BEBEDEROS Y BALANZA  
GoodsDominicana 
130,924.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
18/08/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA SANCHEZ KM1 VALDESIA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1637403 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
111,334.720.000.0019,590.26130,924.67130,924.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA EJECUTIVA PLATEADO3UD13,894.9911,775.4235,326.260.000.00186,358.7341,684.9741,684.99
    
2
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01CAFETERA ELECTRICA 40 TAZAS2UD4,384.883,716.17,432.200.000.00181,337.808,769.768,770.00
    
3
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01BEBEDERO AGUA FRIA/ CALIENTE6UD12,994.9911,012.7166,076.260.000.001811,893.7377,969.9477,969.99
    
5
78141501 - Servicios de e(...)
2.2.4.2.01SERVICIOS ENVIO1UD2,5002,5002,500.000.000.000.002,500.002,500.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
46,964.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.2.0146,964.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  146,964.00  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20231146,964.00  DOP