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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.777048
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00621
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/09/2023 00:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0162
Request Title
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Description
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Business Operation
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN ES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
216,000.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/09/2023 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1635950 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
183,050.88
0.00
32,949.15
0.00
205,000.00
216,000.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Semi gloss blanco 00, cubo de 5 galones
8
UD
8,550
7,627.12
61,016.96
0.00
18
10,983.05
0.00
68,400.00
72,000.01
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Semi gloss blanco hueso, cubo de 5 galones
8
UD
8,525
7,627.12
61,016.96
0.00
18
10,983.05
0.00
68,200.00
72,000.01
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Semi gloss verde fresco 83, galon
8
UD
8,550
7,627.12
61,016.96
0.00
18
10,983.05
0.00
68,400.00
72,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION 10.pdf
CERTIFICACION 10.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/8/2023_9_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,000.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
216,000.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
para el pago de la ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
216,000.03
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
FFA-UC-CD-2023-0162
1
216,000.03
DOP
Vencido
CERTIFICACION 10.pdf