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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.766533 
Contract referenceDIECOM-2023-00116 
Contract description:Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
11/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIECOM-DAF-CM-2023-0012 
Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Servicio Generales 
DIECOM-DAF-CM-2023-0012 
GoodsDominicana 
36,500.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1636434 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,960.000.004,540.500.0034,064.0236,500.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05Cintas antideslizantes de seguridad, rollo5UN651.442701,350.000.0018243.000.003,257.201,593.00
    
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Panel de Lampara Led 2 x 2 48W Plafon luz blanca10UN1,967.671,60016,000.000.00182,880.000.0019,676.7018,880.00
    
19
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla Blanca cubeta de 5 galones1UN2,435.022,5652,565.000.0018461.700.002,435.023,026.70
    
31
40151726 - Partes de repu(...)
2.3.9.8.01Bomba AC220-240V 50/60 HS A0014171UN5,8105,3105,310.000.0018955.800.005,810.006,265.80
    
33
10171504 - Abono
2.3.7.2.04Sacos de Abono organico de 100 Libs.3UN961.72,2456,735.000.0000.000.002,885.106,735.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,500.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.046,735.00  DOP----View
2.3.9.8.016,265.80  DOP----View
2.3.7.2.993,026.70  DOP----View
2.3.9.6.0118,880.00  DOP----View
2.3.9.9.051,593.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  Transferencia36,500.50  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691763447109fl196136,500.50  DOPLink