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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.766535 
Contract referenceDIECOM-2023-00115 
Contract description:Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
11/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIECOM-DAF-CM-2023-0012 
Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes. 
Servicio Generales 
DIECOM-DAF-CM-2023-0012 FERRETERIA 
GoodsDominicana 
62,111.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/08/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1635932 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,637.230.000.009,474.6964,160.9562,111.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01Alambre No. 12 rojo, rollo 500 pies. 1UN6,110.444,474.584,474.580.000.0018805.426,110.445,280.00
    
14
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06Tanque Refrigerante Freon 410a de 25 libras2UN8,740.467,103.3914,206.780.000.00182,557.2217,480.9216,764.00
    
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla microfibra 40.6 40.6 cm30UN224.2866.11,983.000.000.0018356.946,728.402,339.94
    
24
11111501 - Tierra
2.3.6.4.07Saco de tierra negra de 100 libs.5UN1,3661,6208,100.000.000.00181,458.006,830.009,558.00
    
30
40101502 - Extractores de(...)
2.6.5.2.01Extractores de aire 10" pared 550 CFM7UN3,816.73,355.9323,491.510.000.00184,228.4726,716.9027,719.98
    
32
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04Martillo de 30 MM/ Mango d emadera1UN294.29381.36381.360.000.001868.64294.29450.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,500.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.046,735.00  DOP----View
2.3.9.8.016,265.80  DOP----View
2.3.7.2.993,026.70  DOP----View
2.3.9.6.0118,880.00  DOP----View
2.3.9.9.051,593.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  Transferencia36,500.50  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691763447109fl196136,500.50  DOPLink