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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.766530
Contract reference
DIECOM-2023-00113
Contract description:
Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIECOM-DAF-CM-2023-0012
Request Title
Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Description
Adquisición Materiales para Mantenimiento y Baterías para uso de la institución, tercer trimestre, proceso dirigido a MiPymes.
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
DIECOM-DAF-CM-2023-0012
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
277,536 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/08/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1636043 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
235,200.00
0.00
42,336.00
0.00
348,067.52
277,536.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
27
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
Batería de Inversor de 6 voltios 225 AH
32
UN
10,877.11
7,350
235,200.00
0.00
18
42,336.00
0.00
348,067.52
277,536.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/8/2023_8_32 p.m..Pdf
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DIECOM-DAF-CM-2023-0012 cuota a comprometer.pdf
DIECOM-DAF-CM-2023-0012 cuota a comprometer.pdf
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diecom-daf-cm-2023-0012 orden de compra.pdf
diecom-daf-cm-2023-0012 orden de compra.pdf
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diecom-daf-cm-2023-0012 acta de adjudicacion.pdf
diecom-daf-cm-2023-0012 acta de adjudicacion.pdf
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DIECOM-DAF-CM-2023-0012 INFORME EVALUACION TECNICA.pdf
DIECOM-DAF-CM-2023-0012 INFORME EVALUACION TECNICA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,500.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.04
6,735.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
6,265.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,026.70
DOP
----
View
2.3.9.6.01
18,880.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,593.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
Transferencia
36,500.50
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691763447109fl196
1
36,500.50
DOP
Vencido
Link