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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.767404
Contract reference
IIBI-2023-00104
Contract description:
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IIBI-DAF-CM-2023-0022
Request Title
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DIVISION DE COMUNICACIONES
Reply Reference
OFERTA IIBI-DAF-CM-2023-0022 LORA COMERCIAL SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
121,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1636050 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,542.38
0.00
18,457.63
0.00
130,000.00
121,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
SMART TV,70 PULGADAS, RESOLUCION DE 1080, TECNOLOGIA DE CONDUCTIVIDAD WI-FI, USB, HDMI, PANTALLA LED, COLOR NEGRO.
2
UD
65,000
51,271.19
102,542.38
0.00
18
18,457.63
0.00
130,000.00
121,000.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/8/2023_8_13 p.m..Pdf
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CARTA ACALARATORIA POR EL PROVEEDOR PROCESO 0022.pdf
CARTA ACALARATORIA POR EL PROVEEDOR PROCESO 0022.pdf
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cuota 00104.pdf
cuota 00104.pdf
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informe final 00104.pdf
informe final 00104.pdf
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orden de compra 00104.pdf
orden de compra 00104.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 00104.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 00104.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
66,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.
66,100.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692113522046KCFep
1
66,100.00
DOP
Vencido
Link