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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.782295   Contract reference MJ-2023-00100   Contract description: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUVENTUDES INTEGRALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MJ-DAF-CM-2023-0031   Request Title COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUVENTUDES INTEGRALES   Description COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUVENTUDES INTEGRALES   Business Operation Dirección de Ejecución y Supervicion de Programas   Reply Reference INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 987,896 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1635926 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 837,200.00 0.00 150,696.00 0.00 1,015,272.00 987,896.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termos con logo programa Juventudes Integrales (7.4 x2 4.5 cm 1,000 UD 318.6 265 265,000.00 0.00 18 47,700.00 0.00 318,600.00 312,700.00         2 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos térmicos con el logo del Ministerio de la Juventud 120 UD 495.6 410 49,200.00 0.00 18 8,856.00 0.00 59,472.00 58,056.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos con logo programa Juventudes Integrales 1,000 UD 112.1 90 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 112,100.00 106,200.00         4 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 polipropileno con logo del programa Juventudes Integrales (13.5 x 14 pulgadas) 1,000 UD 112.1 85 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 112,100.00 100,300.00         5 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libretas espirales con el logo del programa Juventudes Integrales (5x7 pulgadas) 1,000 UD 377.6 320 320,000.00 0.00 18 57,600.00 0.00 377,600.00 377,600.00         6 14111533 - Papel cuaderni(...)14111533 - Papel cuadernillos o formularios de exámenes 2.3.3.2.01 Formularios de plan de vida (media carta en cartonite) 2,000 UD 17.7 14 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 35,400.00 33,040.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 987,896.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 370,756.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 483,800.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 100,300.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,040.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 987,896.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696247991834uTbEV 1 987,896.00  DOP Vencido Link